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ContaUtil

Documentos emitidos

El estado de cada DTE que emitiste en el MH, su representación gráfica para imprimir o enviar, el JSON y la invalidación.

Dónde está: Facturación electrónica › DTE emitidosPlan: Pyme, Contador y Despacho

Aquí están todos los DTE generados con ContaUtil, con su estado en el MH.

Estados de un documento

  • Pendiente de envío: generado y validado, todavía no transmitido (o el MH no respondió).
  • Procesado por el MH: tiene sello de recepción. Ya es válido y se registró en los DTE de la empresa.
  • Rechazado: el MH lo rechazó; abre el documento para ver el motivo.
  • Invalidado: lo anulaste con un evento de invalidación. Deja de contar para el IVA.
  • Descartado: lo descartaste antes de enviarlo.

Ver la lista

  1. Abre Facturación electrónica › DTE emitidos.

  2. En Estado elige qué documentos ver y pulsa Ver.

    Lista de documentos emitidos con una factura pendiente de envío
    Figura 1. Lista de documentos emitidos con una factura pendiente de envío

  3. Haz clic en un documento para abrirlo.

Acciones de cada documento

Acciones de un documento emitido: firmar y enviar, ver e imprimir
Figura 2. Acciones de un documento emitido: firmar y enviar, ver e imprimir
  • Firmar y enviar al MH: transmite un documento pendiente o lo reintenta.
  • Ver e imprimir: abre la representación gráfica, con el QR de consulta pública. Pulsa Imprimir o guardar como PDF para enviarla a tu cliente.
  • Descargar JSON: el archivo del DTE, con el sello y la firma cuando ya fue procesado.
  • Descartar: solo para documentos que aún no se enviaron.
  • Invalidar este documento: para documentos procesados. Se explica abajo.
  • Evento de retorno: en facturas y sujeto excluido con sello, para devoluciones, reembolsos o envases. Ver Evento de retorno.
  • Ir a Contingencia: en documentos emitidos con modelo diferido que aún no se informan. Ver Contingencia.

Invalidar un documento

  1. Abre el documento procesado y despliega Invalidar este documento. Arriba ves la fecha límite para invalidarlo.

  2. Elige el motivo. Si es por un error, primero emite el documento correcto y elígelo en Documento que lo reemplaza; si se rescinde la operación, deja «Ninguno».

  3. Escribe la explicación y los datos del responsable (nombre, tipo y número de documento).

  4. Confirma. La invalidación se envía al MH y no se puede deshacer. El JSON se aparta a la carpeta de invalidados y el documento deja de contar para el IVA.

  5. Entrega al receptor la representación gráfica de la invalidación, como pide la normativa DTE 2.0.

Plazos para invalidar

  • Factura, factura de exportación y sujeto excluido: hasta 3 meses después del sello de recepción.
  • Crédito fiscal, notas de crédito y de débito: hasta el 10.º día hábil del mes siguiente al del sello.

ContaUtil calcula la fecha límite contando solo de lunes a viernes, sin feriados, así que el plazo que muestra es igual o más corto que el real.

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